СОГЛАСОВАНО/
Заместителуглавы администрации
/Л ?
М.А.Шинкарёв
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 66"
(наименование должности лица,
(гтодпИсь) (расшифровка подписи)
СОГ
Нач
ВАНО
к управления образования
А.О.Моисеев
(п
(расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год,
(на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов)
КОДЫ
от "23" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 66"
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
57301393
000
57319150
5911027768
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
КЦСР
4
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
текущий
первый год
второй год
за пределами
планового периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
0000000000
0000000000
49 966 255,55
50 582 733,01
51 197 734,56
0,00
120
0000000000
0000000000
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
120
0000000000
0000000000
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
120
0000000005
0000000005
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы от собственности
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
0000000000
0000000000
47 814 937,63
48 437 415,09
49 052 416,64
0,00
0000000000
0000000000
39 026 650,27
39 649 127,73
40 264 129,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения муниципального
задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город
1210
130
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
1220
130
прочие поступления
1230
130
0000000000
0000000000
8 788 287,36
8 788 287,36
8 788 287,36
0,00
1300
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
140
0000000008
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
0000000000
1 719 427,00
1 713 427,00
1 713 427,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от штрафных санкции м нарушение законодательства о закупках
и нарушение условий контрактов (договоров)
доходы от штрафных'оаикпйн за нарутпение законодательства о
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
------------------ возмещения ушероа имуществу (за исключением с’|раховы.ч
возмещений)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
0000000000
0000000000
1 719 427,00
1 713 427,00
1 713 427,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы
180
0000000000
0000000000
невыясненные поступления
180
0000000000
0000000000
180
0000000012
180
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
бСЗВбЗМСЗДМЫС неденежные НОСЧуПЛЙНИЯ КаПИТ&ЛЬИбГО характера от
организаций (за исключением сектора государственного управления и
доходы от операций с активами, всего
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
.
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Обесценение основных средств
410
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
у мевинение егоимосч и лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
доходы от оказания платных услуг, работ
*
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
прочие поступления, всего
Расходы, всего
440
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
0000000000
49 873 742,55
50 490 220,01
51 105 221,56
0,00
0,00
в том числе:
2100
X
0000000000
0000000000
32 419 756,19
32 419 756,19
32 419 756,19
0,00
оплата труда
2110
111
0000000000
0000000000
24 960 000,00
24 960 000,00
24 960 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фбпДЙ бПЛАТь! труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2120
112
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
0000000000
7 459 756,19
7 459 756,19
7 459 756,19
0,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
0000000000
7 459 756,19
7 459 756,19
7 459 756,19
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
звания
2170
134
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
взносы по осязательно^ социальному страхованию на виплатиттоотште
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников; имеющих
специальные звания
расходы на выплахы военнослужащим и сох рудникам, имехощиМ
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты’всеннослужАщим и сотрудникА.м, имеющим специальные
в ТОМ ЧИсле.
на оплату труда стажеров
2181
139
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
2200
300
0000000000
0000000000
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
2210
320
0000000000
0000000000
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
2211
321
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
322
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
011О52НО2О
О11О52НО2О
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
323
О12О52НО2О
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
субсидии гражданам на приобретение жилья
ПрИборстенИе товаров, работ, услуг в Пользу храждан в целях
их социального обеспечения
ххриоирстснис товаров, раоит, уедут в пользу храждан в
целях их социального обеспечения
приобретение товаров, раобТ, уейуг йПСЛЬЗу грАЖДйИ В
целях их социального обеспечения
СТрйховые взносы на осязательное медицинское схрахоВйкие
неработающего населения
выхыат а ст ипендии, осуществление иных расходов на СОЦИАЛЬНУЮ
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
Да премирбВАПИетрИЗИЧОСКИХ ЛИЦ ЗА достижения В ОбЛАСТИ культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
324
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
0000000000
158 170,00
158 170,00
158 170,00
0,00
2310
851
0000000000
0000000000
158 170,00
158 170,00
158 170,00
0,00
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
исключением автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иностранных государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
0000000000
16 825 816,36
17 448 293,82
18 063 295,37
0,00
2610
241
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
государственного (муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
0000000000
13 085 242,84
13 085 242,84
13 085 242,84
0,00
вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000
3 740 573,52
4 363 050,98
4 978 052,53
0,00
2700
400
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
0000000000
-92 513,00
-92 513,00
-92 513,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные НАЛОГИ (ВКЛЮЧАОМЫС В СОСТАВ РАСХОДОВ) в бюджеты бюджетном
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных аетов российской федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских
-------------- закупку товаров, раоот/услугищелях капитального ремонта-------------------
злкупкутбпяроп^Абст.'З’едугщщедях'создания, развития, эксплуатации и
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
шроительогво (реионшрукция) объектов недвижимою имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
0000000000
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
0000000000
-92 513,00
-92 513,00
-92 513,00
0,00
Приложение 1.2
к плану финансово-хотяйстъенной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
2
1
Коды
строк
3
Код по
Код
бюджетной
Уника
начала классификации льный
закупки
Российской
код
Федерации
4.1
4
42
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона 5° 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федер>ального закона № 223-ФЗ
26300
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
1.
13.1.
132.
1.4.
1.4.1.
из них:
26310.1
из них:
26310.2
X
16 825 816.36
17 448 293,82
18 063 29537
0,00
26410
X
7 048 724,08
7671 201,54
8 286 203,09
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26411
X
26412
X
26420
X
26421
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1442
в соответствии с Федеральным за юном № 223-ФЗ
26442
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
X
26451
X
из них:
26451.1
из них:
26451 2
26452
X
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом готу в соответствии с Федеральным
за юном № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по готу начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом готу в соответствии с Федеральным за юном
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по готу начала закупки:
26610
26421.1
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
из них:
26422
26430
264301
26430.2
в том числе
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.52. в соответствии с Федеральным за юном № 223-ФЗ
3.
в
0,00
X
из них:
2.
7
18 063 29537
26400
1.422. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
6
17 448 293,82
26320
X
X
X
X
X
X
X
1.4.4.
5
16 825 816,36
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом готу с учетом требований
<1>едсрального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
223-ФЗ
1.42.1. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.3.
на 2026г. (первый на 2027 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
14.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.12.
1.42.
Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый год)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управле!
7 048 724,08
649 427,00
649 427,00
9 127 665,28
9 127 665,28
7 671 201,54
649 427,00
649 427,00
9 127 66578
9 127 66578
8 286 203,09
649 427,00
649 427,00
9 127 66578
9 127 66578
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16825 81636
17 448 293,82
18063 29537
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Наименование услуги
№ п/п
Цена (тариф Сумма дохода
Ожидаемое
Плановое
Плановое
Ед. изме
на очередной
количество
рения
количество количество услуг
)
финансовый
заед,
услуги
услуг на
услуг за год, за год, предше
услуги
ствующий
очередной
год
предше
финансовый год
ствующий
очередному
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Кружок "Легомир"
Кружок "Чудо Глина"
Кружок "РитМикс"
чел/час
чел/час
чел/час
0
520
1080
0
650
1080
600
300
600
170,00
170,00
170,00
102 000,00
51 000,00
102 000,00
4
Кружок "Увлекательный
техномир"
чел/час
260
372
600
170,00
102 000,00
чел/час
чел/час
чел/час
0
0
260
0
0
58
300
300
300
170,00
170,00
170,00
51 000,00
51 000,00
51 000,00
чел/час
260
32
0
150,00
0,00
9
Кружок "Эрудит"
Кружок "Подготовишка""
Кружок "Шах и мат"
Кружок "Лаборатория
чудес"
Кружок "Школа мяча"
чел/час
0
0
300
170,00
51 000,00
10
Кружок "Легоритмика"
чел/час
0
0
600
170,00
102 000,00
11
Кружок "Речевичок"
чел/час
540
582
600
170,00
102 000,00
чел/час
260
281
0
150,00
0,00
чел/час
260
197
0
150,00
0,00
5
6
7
8
Кружок "Волшебная
мастерская"
Кружок "Цветные
ладошки"
12
13
14
Кружок "Головоломки"
чел/час
260
151
0
150,00
0,00
15
Услуга "Веселый праздник
день рождения"
услуга
0
5
6
1 700,00
10 200,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1 .Данныеграфы 8заполняются согласно ценам (тарифам),утвержденным орган^лтместногосамоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
________
/
ZT)
(подпись)
Исполнитель
______
/ ZA/' __ _____
(подпись)!
Контактный телефон: 20-12-89 (доб.702)
|
Г.В.Тимашева
(расшифровка подписи)
Л.К.Кокшапова
(расшифровка подписи)
