СОГЛАСОВАНО,
Заместитель /лавы администрации
/У/
М. А. Ши н карёв
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 66
1аименование должности лица,
ждающего документ)
(пшшаб (ра/шифровка подписи)
\-4 w ' ж
СОГЛАСОВАЛО
Нааацьник «правления образования
I
\ I Х/^А.О.Моисеев
Г.В.Тимашева
Л.т
1ЛДщот#!ись) (расшифровка подписи)
(фюдп^сь)1/расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год,
(на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 годов)
КОДЫ
от "31" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
инн
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 66"
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
57301393
000
57319150
5911027768
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
Код строки
Наименование показателя
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
КОД
Федерации
2
1
3
4
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
текущий
первый год
второй ГОД
планового периода
6
п ла нового лепил та
7
8
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
1 478 001,53
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
в том числе;
1000
оооооооооо
50 312 581,98
50 582 733,01
51 197 734,56
0,00
120
0000000000
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
120
оооооооооо
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
120
(XXXXXXXXI5
431 890,92
431 890,92
431 890,92
0,00
доходы от финансовой аренды
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы от собственности
ДОКоды 01 предоставления нспсключшсльных прав на результаты инюллсыуальнои
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
120
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
ооооооозюо
47 853 477,86
48 437 415,09
49 052 416,64
0,00
средств бюджета муниципального коруга "Город Березники"
суосидии на тринансовос оосспсчсние выполнения муниципального задания за счет
1210
130
оооооооооо
38 965 190,50
39 649 127,73
40 264 129,28
0,00
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
оооооооооо
8 888 287,36
8 788 287,36
8 788 287,36
0,00
1300
140
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
ОООООООООО
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
дбкодыгот штрящнык’сяяюши та нарушение такомодателкггкге такупкях
140
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
140
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
оооооооооо
2 022 027,00
1 713 427,00
1 713 427,00
0,00
доходы от собственности, всего
1100
0,00
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
суосидни на тринансовос оосспсчсние выполнения муниципального задания за счет
доходы от штра<]юв, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
--------------
иторушеншт
условий контрактов (договоров)
------------------- дох’одБготиггрзфных санкции за нарушение ’йконодятсльствд о'мкупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
оооооооооо
2 022 027,00
1 713 427,00
1 713 427,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
ОООООООООО
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
ООО(ХХХХХХ)
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
180
оооооооооо
180
ОООО(ХХХХХ)
180
0000000012
180
прочие доходы, всего
в том числе:
иные доходы
t
невыясненные поступления
невыясненные поступления
безвозмездные неденежные поб1уплсння капитального характера от организации
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного
доходы от операций с активами, всего
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
.
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и Материалов. применяемых в
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
410
ОООООООООО
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
ООООООО(ХХ)
0,00
0,00
0,00
0,00
медицинских целях
Обесценение основных средств
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
5 186,20
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
5 186,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дсоиторскои задолженности
прошлых лет
прочие поступления
2000
X
0000000000
51 520 864,92
50 490 220,01
51 105 221,56
2100
X
0000000000
32 930 023,71
32 419 756,19
32 419 756,19
0,00
оплата труда
2110
111
0000000000
25 460 041,77
24 960 000,00
24 960 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
1 869,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
7 468 112,94
7 459 756,19
7 459 756,19
0,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
7 468 112,94
7 459 756,19
7 459 756,19
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
Р*1СХоды на вып.1<|1ы военнослужащим и сшрудникам, имеющим специальные звания,
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на оплату труда стажеров
2181
139
ОООООООООО
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0000000000
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
2210
320
0000000000
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
социального обеспечения
приобретение товаров, раоот, услуг в польц 1р<1ждай в целях ИХ
323
О11О52НО2О
470 000,00
464 000,00
464 000,00
0,00
социального обеспечения
323
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
321 269,76
158 170,00
158 170,00
0,00
2310
851
0000000000
158 170,00
158 170,00
158 170,00
0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штра<|юв (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
163 099,76
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
17 799 571,45
17 448 293,82
18 063 295,37
0,00
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
13 085 242,84
13 085 242,84
0,00
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
247
0000000000
3 740 573,52
4 363 050,98
4 978 052,53
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
-------------- в том числе:-------------------------------------•--------------------------------------------------------------
-------------- иные выплаты, ’ia исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
------------- взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда---------работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
'
............................
.....
страховые взносы на ооязатсльнос социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
субсидии гражданам на приобретение жилья
социального обеспечения
---------------------------------- приобретение товаров. работ; услуг'вттолсзутраждан в целях'их
------------------------------- страховыгвзносы на обязательное мсдициникисттрихованпе------------------неработающего населения
-------------- выплаттстипендин. осуществление иных расходов натюипплвиую поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального (|юнда
-------------- на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
------------- из них:------------------------------------------------------------------------------------------------налог на имущество организаций и земельный налог
------------- иные налоги (включаемые в состав расходов; в бюджеты бюджетной системы--------------
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
------------- из них:-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением---------
-------------- платежи в целях ооеспсчеппятклстизации соглашении с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
------------- нсполнсттссудеоных актов росспттскои Федерации и мировых соглашении по-------------возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
2640
14 058 997,93
------------- закупку товаров, работ, услуг в целях создгшпягргввития. эксплуатации и выводатв-------эксплуатации государственных информационных систем
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ —--- -----------------------------■закупку энергетических ресурсов
2660
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобрстснис объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
СТрОПТСЛЬСТВб (реконструкция) ОоъСктов недвижимого имущества муниципальными
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждениями
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
оооооооооо
-92 513,00
-92 513,00
-92 513,00
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
“
2650
~ГТОКГЧПСПСТ
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, пссго
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
оооооооооо
-92 513,00
-92 513,00
-92 513,00
0,00
4000
X
оооооооооо
177 205,59
0,00
0,00
0,00
4010
610
OOOOOOOO(X)
177 205,59
0,00
0,00
0,00
3030
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
1
1.
Коды
строк
Наименование показателя
2
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код по
Код
бюджетной
начала классификации
закупки
Российской
Федерации
4.1
4
26000
X
26100
X
Сумма
Уника
льный
код
4.2
на 2025 г.
(текущий
финансовый год)
на 2026г. (первый
год планового
периода)
на 2027 г. (второй
за пределами
год планового
планового периода
периода)
5
6
7
8
17 799 571,45
17 448 293,82
18 063 295,37
0,00
в том числе:
1.1.
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закулисах товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
26310
X
в том числе:
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310.1
из них:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
17 799 571,45
17 448 293,82
18 063 295,37
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
6 995 116,55
7 671 201,54
8 286 203,09
0,00
26411
X
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26420
X
в том чис.ле:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
1.4.21
из них:
1 4 2.2
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
26421 1
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
X
из них:
26430.1
из них:
26430.2
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
из них:
26451.1
X
из них:
26451.2
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
3.
649 427,00
8 286 203,09
649 427,00
649 427,00
0,00
0,00
0,00
X
9 852 427,90
9 127 66528
9 127 665,28
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
952 027,00
7 671 201,54
649 427,00
в том числе:
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
6 995 116,55
952 027,00
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законам
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
заведующий
Г.В.Тимашева
(должность)
(расшифровка подписи)
главный специалист СХК
(должность)
\
СОГЛАСОВАНО
чальника управления
уполномоченного лица учредителя)
Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)
ПС. Кокшарова
ишлия. инициалы)
20-12-89 (доб.702)
(телефон)
9 852 427,90
9 127 665,28
9 127 665,28
0,00
17 799 571,45
17 448 293,82
18 063 295,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
Ожидаемое
Плановое
на очередной
количество
количество количество услуг
)
финансовый
услуг на
за ед.
услуг за год, за год, предше
очередной
услуги
год
ствующий
предше
финансовый год
ствующий
очередному
1
2
3
4
5
8
Кружок "Легомир"
Кружок "Чудо Глина"
Кружок "РитМикс"
чел/час
чел/час
чел/час
0
520
1080
0
650
1080
6
600
300
600
7
1
2
3
170,00
170,00
170,00
102 000,00
51 000.00
102 000,00
4
Кружок "Увлекательный
техномир"
чел/час
260
372
600
170,00
102 000,00
чел/час
чел/час
чел/час
0
0
260
0
0
58
300
300
300
170,00
170,00
170,00
51 000,00
51 000,00
51 000,00
чел/час
260
32
0
150,00
0,00
9
Кружок "Эрудит"
Кружок "Подготовишка""
Кружок "Шах и мат"
Кружок "Лаборатория
чудес"
Кружок "Школа мяча"
чел/час
0
0
300
170,00
51 000,00
10
Кружок "Легоритмика"
чел/час
0
0
600
170,00
102 000,00
11
Кружок "Речевичок"
чел/час
540
582
600
170,00
102 000,00
чел/час
260
281
0
150,00
0,00
чел/час
260
197
0
150,00
0,00
5
6
7
8
Кружок "Волшебная
мастерская"
Кружок "Цветные
ладошки"
12
13
14
Кружок "Головоломки"
чел/час
260
151
0
150,00
0,00
15
Услуга "Веселый праздник
день рождения"
услуга
0
5
6
1 700,00
10 200,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тар ифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Г.В.Тимашева
Руководитель муниципального учреждения
^подпись)
/ ь
(иж'Т'
Исполнитель
(ПОДПИСЬЮ
Контактный телефон: 20-12-89 (доб.702)
।
./
J
/А
(расшифровка подписи)
Л.К.Кокшарова
(расшифровка подписи)
